办公室购买桶装水的报销流程应遵循公司内部的财务报销规定。一般而言，以下步骤有助于顺利完成报销：

选择供应商并购买：办公室需挑选一家可靠的桶装水供应商，并购买所需水量。在此过程中，务必妥善保留购买凭证，如发票或收据，以备报销之需。

填写报销单：购买完成后，需填写公司统一的报销单。报销单应详细列明购买桶装水的日期、供应商信息、数量、单价及总价等信息。同时，将购买凭证附在报销单后，确保信息完整。提交审批：完成报销单填写后，按照公司规定的报销流程，将报销单提交至相关部门或负责人进行审批。审批过程中，可能需就购买原因及必要性进行说明或提供额外信息。

财务报销：审批通过后，财务部门将处理报销事宜。这可能包括核对购买凭证、将报销金额汇入员工账户或执行其他相关操作。

请注意，具体报销流程可能因公司政策而异。在进行报销前，务必详细了解公司的报销规定和流程，以确保报销顺利进行。此外，保持购买凭证的清晰和完整至关重要，以便在需要时提供有效证明。